Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ENERGIZZO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6938 |
Data de lançamento: |
22/06/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.47.00.00.00 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
8 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CC 08/2020
SOFTWARE COMPATÍVEL PARA EXECUÇÃO DAS CÃMERAS DE MONITORAMENTO EM CINCO PONTOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº188/2020. |
0,00 |
9.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2020 |
CC 08/2020
SOFTWARE COMPATÍVEL PARA EXECUÇÃO DAS CÃMERAS DE MONITORAMENTO EM CINCO PONTOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº188/2020. |
9.500,00 |
|
|
12/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 08,18 |
|
3.805,00 |
|
14/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6938/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.805,00 |
04/09/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8,18 |
|
5.695,00 |
|
14/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6938/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.695,00 |
TOTAL |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.