Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6948 |
Data de lançamento: |
22/06/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TONERS P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA EMEI GEMA LANER GHISLENI E CRIANÇA ESPERANÇA. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2020 |
TONERS P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA EMEI GEMA LANER GHISLENI E CRIANÇA ESPERANÇA. |
180,00 |
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23/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29756650; |
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180,00 |
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09/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6948/2020
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA - 62159 |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.