Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SOLCLEAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6981 |
Data de lançamento: |
24/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROJETO FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS. |
0,00 |
1.325,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2020 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS. |
1.325,70 |
|
|
| 24/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/6409; |
|
1.325,70 |
|
| 16/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6981/2020
SOLCLEAN - 86871 |
|
|
1.325,70 |
| TOTAL |
1.325,70 |
1.325,70 |
1.325,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
