Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6993 |
Data de lançamento: |
24/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
10 ESTANTES DE AÇO PARA O DEPARTAMENTO DE ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
2.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2020 |
10 ESTANTES DE AÇO PARA O DEPARTAMENTO DE ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
2.090,00 |
|
|
| 15/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/37920; |
|
2.090,00 |
|
| 17/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007352
PAGTO. REF. EMPENHO 6993/2020
LOJAS BECKER LTDA - 63930 |
|
|
2.090,00 |
| TOTAL |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
