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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 10:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	7029	Data de lançamento:	24/06/2020
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA JUNHO DE 2020.	0,00	1.296,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2020	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA JUNHO DE 2020.	1.296,51
24/06/2020	LIQUIDADO CFE FIM DE MÊS JUNHO 2020		1.296,51
24/06/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: Servidores Contratados			237,12
30/06/2020	Pagamento de Empenho 7029/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.059,39
TOTAL		1.296,51	1.296,51	1.296,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	24/06/2020	237,12		Lançada
TOTAL		237,12

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