Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
703 |
Data de lançamento: |
16/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O RODEIO CRIOULO DO GAN SEPE TIARAJU. |
0,00 |
4.470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2020 |
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O RODEIO CRIOULO DO GAN SEPE TIARAJU. |
4.470,00 |
|
|
| 16/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11; |
|
4.470,00 |
|
| 20/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854172
PAGTO. REF. EMPENHO 703/2020
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - 88884 |
|
|
4.470,00 |
| TOTAL |
4.470,00 |
4.470,00 |
4.470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
