Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2020 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA JUNHO DE 2020. |
29.950,48 |
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| 24/06/2020 |
LIQUIDADO CFE FIM DE MÊS JUNHO 2020 |
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29.950,48 |
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| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
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29,41 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
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51,92 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
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312,64 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
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5.039,88 |
| 30/06/2020 |
Pagamento de Empenho 7061/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24.516,63 |
| TOTAL |
29.950,48 |
29.950,48 |
29.950,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
