| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 7066 | Data de lançamento: | 24/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA JUNHO DE 2020. | 0,00 | 5,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2020 | FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA JUNHO DE 2020. | 5,71 | ||
| 24/06/2020 | LIQUIDADO CFE FIM DE MÊS JUNHO 2020 | 5,71 | ||
| 30/06/2020 | Pagamento de Empenho 7066/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5,71 | ||
| TOTAL | 5,71 | 5,71 | 5,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
