Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
708 |
Data de lançamento: |
16/01/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
0,00 |
2.142,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2020 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
2.142,70 |
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16/01/2020 |
EMPENHADO A MAIOR |
-0,50 |
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20/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/27674567; |
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2.142,20 |
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20/02/2020 |
Pagamento de Empenho 708/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007000 |
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2.142,20 |
TOTAL |
2.142,20 |
2.142,20 |
2.142,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.