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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IVONI TEREZINHA GAZOLA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 708 Data de lançamento: 16/01/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. 0,00 2.142,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. 2.142,70
16/01/2020 EMPENHADO A MAIOR -0,50
20/01/2020 Conforme DANFE Nº 890/27674567; 2.142,20
20/02/2020 Pagamento de Empenho 708/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007000 2.142,20
TOTAL 2.142,20 2.142,20 2.142,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.