Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
7083
Data de lançamento:
24/06/2020
Tipo de empenho:
INSS DO EXERCICIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA JUNHO DE 2020.
0,00
1.401,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2020
INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA JUNHO DE 2020.
1.401,67
24/06/2020
LIQUIDADO CFE FIM DE MÊS JUNHO 2020
1.401,67
24/06/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE
14,59
17/07/2020
Pagamento de Empenho 7083/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.387,08
TOTAL
1.401,67
1.401,67
1.401,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
