Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
711 |
Data de lançamento: |
16/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº104,169,135,78,118,83,93,123. |
0,00 |
1.630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2020 |
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº104,169,135,78,118,83,93,123. |
1.630,00 |
|
|
| 16/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/234; |
|
1.630,00 |
|
| 20/02/2020 |
Pagamento de Empenho 711/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854173 |
|
|
1.630,00 |
| TOTAL |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
