Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
715 |
Data de lançamento: |
16/01/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMARIM DO MANO LIMA EM SHOW DE APRESENTAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2019. |
0,00 |
368,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2020 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMARIM DO MANO LIMA EM SHOW DE APRESENTAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2019. |
368,48 |
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16/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/9535; |
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368,48 |
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04/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006969
PAGTO. REF. EMPENHO 715/2020
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
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368,48 |
TOTAL |
368,48 |
368,48 |
368,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.