Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2020 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA JUNHO DE 2020. |
4.682,46 |
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| 24/06/2020 |
LIQUIDADO CFE FIM DE MÊS JUNHO 2020 |
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4.682,46 |
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| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS |
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20,70 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS |
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75,74 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS |
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577,66 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS |
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1.040,97 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS |
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1.317,55 |
| 30/06/2020 |
Pagamento de Empenho 7197/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.649,84 |
| TOTAL |
4.682,46 |
4.682,46 |
4.682,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
