Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2020 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA JUNHO DE 2020. |
2.253,85 |
|
|
| 24/06/2020 |
LIQUIDADO CFE FIM DE MÊS JUNHO 2020 |
|
2.253,85 |
|
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ESTADUAL |
|
|
34,45 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ESTADUAL |
|
|
267,85 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ESTADUAL |
|
|
490,01 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ESTADUAL |
|
|
1.308,00 |
| 30/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7239/2020
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
|
|
153,54 |
| TOTAL |
2.253,85 |
2.253,85 |
2.253,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
