Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2020 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA JUNHO DE 2020. |
27.534,99 |
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| 24/06/2020 |
LIQUIDADO CFE FIM DE MÊS JUNHO 2020 |
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27.534,99 |
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| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
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19,08 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
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131,36 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
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286,94 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
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2.075,85 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
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2.463,41 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
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10.683,30 |
| 24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
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11.139,83 |
| 30/06/2020 |
Pagamento de Empenho 7263/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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735,22 |
| TOTAL |
27.534,99 |
27.534,99 |
27.534,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
