| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 7267 | Data de lançamento: | 24/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA JUNHO DE 2020. | 0,00 | 699,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2020 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA JUNHO DE 2020. | 699,31 | ||
| 24/06/2020 | LIQUIDADO CFE FIM DE MÊS JUNHO 2020 | 699,31 | ||
| 30/06/2020 | Pagamento de Empenho 7267/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 699,31 | ||
| TOTAL | 699,31 | 699,31 | 699,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
