| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 7294 | Data de lançamento: | 24/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREFEITURA FOLHA JUNHO DE 2020. | 0,00 | 2.978,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2020 | ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREFEITURA FOLHA JUNHO DE 2020. | 2.978,36 | ||
| 24/06/2020 | LIQUIDADO CFE FIM DE MÊS JUNHO 2020 | 2.978,36 | ||
| 30/06/2020 | Pagamento de Empenho 7294/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.978,36 | ||
| TOTAL | 2.978,36 | 2.978,36 | 2.978,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
