| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 7305 | Data de lançamento: | 24/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA JUNHO DE 2020. | 0,00 | 1.081,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2020 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA JUNHO DE 2020. | 1.081,87 | ||
| 24/06/2020 | LIQUIDADO CFE FIM DE MÊS JUNHO 2020 | 1.081,87 | ||
| 24/06/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Secretário(a) | 858,81 | ||
| 30/06/2020 | Pagamento de Empenho 7305/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 223,06 | ||
| TOTAL | 1.081,87 | 1.081,87 | 1.081,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE | 24/06/2020 | 858,81 | Lançada | |
| TOTAL | 858,81 |
