Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7316 |
Data de lançamento: |
25/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TONER P/ REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA DO CRAS. |
0,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2020 |
TONER P/ REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA DO CRAS. |
65,00 |
|
|
| 26/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29800797; |
|
65,00 |
|
| 03/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7316/2020
DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA - 1304 |
|
|
65,00 |
| TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
