Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FABIANA CAPPELARI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7349 |
Data de lançamento: |
26/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTÃO NO ESF DR. WILMAR SCHIMIDT. |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2020 |
AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTÃO NO ESF DR. WILMAR SCHIMIDT. |
480,00 |
|
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| 26/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29809790; |
|
480,00 |
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| 13/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000393
PAGTO. REF. EMPENHO 7349/2020
FABIANA CAPPELARI - ME - 88122 |
|
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
