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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7373 Data de lançamento: 26/06/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO E REDE DE ESGOTO DO BAIRRO SÃO VALENTIM. 0,00 2.951,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2020 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO E REDE DE ESGOTO DO BAIRRO SÃO VALENTIM. 2.951,10
29/06/2020 Conforme DANFE Nº 1/1342; 1/1341; 2.951,10
13/07/2020 Pagamento de Empenho 7373/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007299 2.951,10
TOTAL 2.951,10 2.951,10 2.951,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.