Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7420 |
Data de lançamento: |
29/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JUNHO/2020 VENC. EM 09, 10 E 11/07/2020. |
0,00 |
2.032,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2020 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JUNHO/2020 VENC. EM 09, 10 E 11/07/2020. |
2.032,76 |
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| 29/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/335750; U/335568; U/335704; U/335745; U/282227; U/335466; U/335726; U/335739; U/335406; U/335748; U/335638; U/335630; U/335574; U/335685; U/335501; U/335438; U/335711; U/335731; U/335665; U/335716; U/335391; U/335672; U/335521; U/335744; U/335741; U/335561; U/335646; U/335653; U/335699; U/335752; U/335737; U/282096; U/335428; U/335479; |
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2.032,76 |
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| 10/07/2020 |
Pagamento de Empenho 7420/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902245 |
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2.032,76 |
| TOTAL |
2.032,76 |
2.032,76 |
2.032,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
