Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7438 |
Data de lançamento: |
29/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO INTERIOR PARA ENCAMINHAMENTO DE ATIVIDADES AOS ALUNOS. |
0,00 |
3.046,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2020 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DO INTERIOR PARA ENCAMINHAMENTO DE ATIVIDADES AOS ALUNOS. |
3.046,30 |
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| 29/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/109; |
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3.046,30 |
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| 10/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864219, 864220
PAGTO. REF. EMPENHO 7438/2020
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA - 66045 |
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3.046,30 |
| TOTAL |
3.046,30 |
3.046,30 |
3.046,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
