Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MAICON DE LIMA DAHMER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7493 |
Data de lançamento: |
01/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA DA PEDREIRA DA PRATINHA. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA DA PEDREIRA DA PRATINHA. |
300,00 |
|
|
| 01/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1235; |
|
300,00 |
|
| 13/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854278
PAGTO. REF. EMPENHO 7493/2020
MAICON DE LIMA DAHMER ME - 87559 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
