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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JESSUM LAMONATO

Dados do Empenho
Número do empenho: 757 Data de lançamento: 16/01/2020
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SAPUCAIA DO SUL DIA 20/01/20 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO SIMULADO MULTIPLICAR VITIMAS. 0,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2020 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SAPUCAIA DO SUL DIA 20/01/20 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO SIMULADO MULTIPLICAR VITIMAS. 80,00
16/01/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 80,00
18/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 757/2020 JESSUM LAMONATO - 63319 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.