Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7570 |
Data de lançamento: |
03/07/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CIMENTO PARA A PRAÇA DO BAIRRO UNIÃO. |
0,00 |
34,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2020 |
CIMENTO PARA A PRAÇA DO BAIRRO UNIÃO. |
34,30 |
|
|
03/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1360; |
|
34,30 |
|
13/07/2020 |
Pagamento de Empenho 7570/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007299 |
|
|
34,30 |
TOTAL |
34,30 |
34,30 |
34,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.