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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JORGE CAMPOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7585	Data de lançamento:	06/07/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AUXÍLIO COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DO SR JOAO BATISTA CAMPOS DA LOCALIDADE DE CAMPININHAS A ESPUMOSO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.	0,00	515,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2020	AUXÍLIO COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DO SR JOAO BATISTA CAMPOS DA LOCALIDADE DE CAMPININHAS A ESPUMOSO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.	515,88
06/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		515,88
14/07/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007328 PAGTO. REF. EMPENHO 7585/2020 JORGE CAMPOS - 75926			515,88
TOTAL		515,88	515,88	515,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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