Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7594 |
Data de lançamento: |
06/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SISTEMAS DE ALARME |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ALARME DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA MARAVALHA. |
0,00 |
3.501,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2020 |
MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ALARME DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA MARAVALHA. |
3.501,67 |
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| 07/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 0/1616; |
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3.501,67 |
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| 17/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007352
PAGTO. REF. EMPENHO 7594/2020
INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA - 89230 |
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3.501,67 |
| TOTAL |
3.501,67 |
3.501,67 |
3.501,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
