Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7607 |
Data de lançamento: |
06/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
REFORMA DE CASAS POPULARES |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE RESIDÊNCIA DE ACORDO COM O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
0,00 |
1.188,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2020 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE RESIDÊNCIA DE ACORDO COM O LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
1.188,00 |
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| 07/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1366; |
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1.188,00 |
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| 14/07/2020 |
Pagamento de Empenho 7607/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007334 |
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1.188,00 |
| TOTAL |
1.188,00 |
1.188,00 |
1.188,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
