Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7622 |
Data de lançamento: |
06/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS DE MADEIRA PARA USO NA PEDREIRA DO DEPÓSITO. |
0,00 |
4.865,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2020 |
PEÇAS DE MADEIRA PARA USO NA PEDREIRA DO DEPÓSITO. |
4.865,10 |
|
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| 07/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/128; |
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4.865,10 |
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| 16/07/2020 |
Pagamento de Empenho 7622/2020 |
|
|
4.865,10 |
| TOTAL |
4.865,10 |
4.865,10 |
4.865,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
