Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JACSON DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7632 |
Data de lançamento: |
07/07/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SAÚDE MENTAL. |
0,00 |
820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2020 |
MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SAÚDE MENTAL. |
820,00 |
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07/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1219; |
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820,00 |
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16/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7632/2020
JACSON DE OLIVEIRA ME - 85848 |
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820,00 |
TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.