Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JANETE LOURDES MEAZZA - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7633 |
Data de lançamento: |
07/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
ENCADERNAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ENCADERNAÇÕES PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE NO TRABALHO E ATENDIMETNO DE USUÁRIOS. |
0,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2020 |
ENCADERNAÇÕES PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE NO TRABALHO E ATENDIMETNO DE USUÁRIOS. |
65,00 |
|
|
| 12/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 30129101 |
|
65,00 |
|
| 14/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000923
PAGTO. REF. EMPENHO 7633/2020
JANETE LOURDES MEAZZA - MEI - 88818 |
|
|
65,00 |
| TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
