Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7680 |
Data de lançamento: |
08/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGDBF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
FMASIGDBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DUAS CAFETEIRAS PARA USO NAS SALAS DE ACOLHIDA DO CRAS. |
0,00 |
458,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2020 |
DUAS CAFETEIRAS PARA USO NAS SALAS DE ACOLHIDA DO CRAS. |
458,00 |
|
|
| 13/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/10031; |
|
458,00 |
|
| 23/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7680/2020
LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 66530 |
|
|
458,00 |
| TOTAL |
458,00 |
458,00 |
458,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
