Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ITAMAR MARTINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7699 |
Data de lançamento: |
09/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMASIGD- SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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BANCADA DE CINCO METROS PARA ACOMODAR DEZ COMPUTADORES NA SALA DE INFORMÁTICA DO CRAS. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2020 |
BANCADA DE CINCO METROS PARA ACOMODAR DEZ COMPUTADORES NA SALA DE INFORMÁTICA DO CRAS. |
2.500,00 |
|
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| 10/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29988944; |
|
2.500,00 |
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| 16/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7699/2020
ITAMAR MARTINI ME - 60296 |
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2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
