Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RENAN DE BRUM CAMPOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7771 |
Data de lançamento: |
09/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
IMPRESSÕES DE CERTIFICADOS PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DAS AGENTES DE SAÚDE PROMOVIDO PELA SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2020 |
IMPRESSÕES DE CERTIFICADOS PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DAS AGENTES DE SAÚDE PROMOVIDO PELA SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
84,00 |
|
|
| 10/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/610; |
|
84,00 |
|
| 20/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000906
PAGTO. REF. EMPENHO 7771/2020
RENAN DE BRUM CAMPOS ME - 86995 |
|
|
84,00 |
| TOTAL |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
