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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7787 Data de lançamento: 09/07/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES)
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS . 0,00 29,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2020 MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS . 29,68
10/07/2020 Conforme DANFE Nº 1/9859; 29,68
20/07/2020 Pagamento de Empenho 7787/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 29,68
TOTAL 29,68 29,68 29,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.