Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7801 |
Data de lançamento: |
10/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FITAS HGT E MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
6.803,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2020 |
FITAS HGT E MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
6.803,48 |
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| 10/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 70369 |
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5.798,00 |
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| 20/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864942
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7801/2020 - REF. NF 70369
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
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5.798,00 |
| 01/09/2020 |
ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA |
-1.005,48 |
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| TOTAL |
5.798,00 |
5.798,00 |
5.798,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
