Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7826 |
Data de lançamento: |
13/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA REFORMA DE PISO DE BANHEIRO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
3.166,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2020 |
MATERIAIS PARA REFORMA DE PISO DE BANHEIRO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
3.166,40 |
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| 13/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/43026; 2/43027; |
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3.166,40 |
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| 30/07/2020 |
Pagamento de Empenho 7826/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.166,40 |
| TOTAL |
3.166,40 |
3.166,40 |
3.166,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
