| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARIO MOISES MOLINA |
| Número do empenho: | 7840 | Data de lançamento: | 13/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 06/2020 50 CAIXAS DE FOLHAS DE OFÍCIO A4, BRANCA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 7.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2020 | PP 06/2020 50 CAIXAS DE FOLHAS DE OFÍCIO A4, BRANCA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 7.400,00 | ||
| 15/07/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 30049991 | 4.440,00 | ||
| 20/07/2020 | Conforme DANFE Nº 890/30134571; | 2.960,00 | ||
| 29/07/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007384 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7840/2020 - REF. NF30134571 MARIO MOISES MOLINA - 89164 | 2.960,00 | ||
| 29/07/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007384 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7840/2020 - REF. NF 030049991 MARIO MOISES MOLINA - 89164 | 4.440,00 | ||
| TOTAL | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
