Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARIO MOISES MOLINA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7840 |
Data de lançamento: |
13/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 06/2020
50 CAIXAS DE FOLHAS DE OFÍCIO A4, BRANCA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
7.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2020 |
PP 06/2020
50 CAIXAS DE FOLHAS DE OFÍCIO A4, BRANCA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
7.400,00 |
|
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| 15/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 30049991 |
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4.440,00 |
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| 20/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30134571; |
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2.960,00 |
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| 29/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007384
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7840/2020 - REF. NF30134571
MARIO MOISES MOLINA - 89164 |
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2.960,00 |
| 29/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007384
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7840/2020 - REF. NF 030049991
MARIO MOISES MOLINA - 89164 |
|
|
4.440,00 |
| TOTAL |
7.400,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
