Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RENAN DE BRUM CAMPOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7847 |
Data de lançamento: |
14/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
ADESIVOS |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADESIVOS PARA USO NO CRAS EM ATIVIDADES COM IDOSOS. |
0,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2020 |
ADESIVOS PARA USO NO CRAS EM ATIVIDADES COM IDOSOS. |
105,00 |
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| 14/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/615; |
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105,00 |
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| 20/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7847/2020
RENAN DE BRUM CAMPOS ME - 86995 |
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105,00 |
| TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
