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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	785	Data de lançamento:	20/01/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Licença Prêmio - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE
Conta de Despesa:	3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LICENÇA PREMIO REF. MES PREFEITURA FOLHA JANEIRO 2020.	0,00	3.786,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2020	LICENÇA PREMIO REF. MES PREFEITURA FOLHA JANEIRO 2020.	3.786,55
20/01/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES DE JANEIRO 2020		3.786,55
20/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Servidores Efetivos			3.267,61
30/01/2020	Pagamento de Empenho 785/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			518,94
TOTAL		3.786,55	3.786,55	3.786,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	20/01/2020	3.267,61		Lançada
TOTAL		3.267,61

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