Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7862 |
Data de lançamento: |
14/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS/JUROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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JUROS CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABR/2020 VENC. EM 20/07/2020. |
0,00 |
1,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2020 |
JUROS CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABR/2020 VENC. EM 20/07/2020. |
1,84 |
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| 14/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/73830632; U/73832745; U/73832737; U/73624694; |
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1,84 |
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| 17/07/2020 |
Pagamento de Empenho 7862/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864233 |
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1,84 |
| TOTAL |
1,84 |
1,84 |
1,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
