Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO 2020 |
8.643,65 |
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| 02/01/2020 |
LIQUIDADO MÊS JANEIRO |
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8.643,65 |
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| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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65,00 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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853,85 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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892,06 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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1.134,82 |
| 13/01/2020 |
Pagamento de Empenho 79/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.697,92 |
| TOTAL |
8.643,65 |
8.643,65 |
8.643,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
