| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 7921 | Data de lançamento: | 15/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRAMENTAS PARA USO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO INTERIOR. | 62,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2020 | FERRAMENTAS PARA USO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO INTERIOR. | 62,82 | ||
| 15/07/2020 | Conforme DANFE Nº 3/54998; | 62,82 | ||
| 17/08/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007375 PAGTO. REF. EMPENHO 7921/2020 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 | 62,82 | ||
| TOTAL | 62,82 | 62,82 | 62,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
