Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7921 |
Data de lançamento: |
15/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERRAMENTAS PARA USO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO INTERIOR. |
0,00 |
62,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2020 |
FERRAMENTAS PARA USO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO INTERIOR. |
62,82 |
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| 15/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 3/54998; |
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62,82 |
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| 17/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007375
PAGTO. REF. EMPENHO 7921/2020
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
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62,82 |
| TOTAL |
62,82 |
62,82 |
62,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
