| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
| Número do empenho: | 7927 | Data de lançamento: | 15/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 1099, 1470 COM VENCIMENTO EM 16 E 30/07/2020. | 507,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2020 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 1099, 1470 COM VENCIMENTO EM 16 E 30/07/2020. | 507,01 | ||
| 15/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº U/15139861; U/15383516; | 507,01 | ||
| 20/07/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864941 PAGTO. REF. EMPENHO 7927/2020 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 | 507,01 | ||
| TOTAL | 507,01 | 507,01 | 507,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
