Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7935 |
Data de lançamento: |
15/07/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 04/2020
100 TUBOS DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA -1,MACHO/FÊMEA, DN 800mm PARA
MANUTENÇÃO RUA LEONARDO SEFRIN AO LADO DO COMPLEXO ESPORTIVO. |
0,00 |
15.485,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2020 |
PP 04/2020
100 TUBOS DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA -1,MACHO/FÊMEA, DN 800mm PARA
MANUTENÇÃO RUA LEONARDO SEFRIN AO LADO DO COMPLEXO ESPORTIVO. |
15.485,00 |
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24/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/1624; |
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5.264,90 |
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28/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1626; 1/1627; |
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9.291,00 |
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31/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1630; |
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929,10 |
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13/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7935/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007369 |
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929,10 |
13/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7935/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007369 |
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9.291,00 |
13/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7935/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007369 |
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5.264,90 |
TOTAL |
15.485,00 |
15.485,00 |
15.485,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.