Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7940 |
Data de lançamento: |
15/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 04/2020
05 TUBOS DE CONCRETO CLASSE PA -1,MACHO/FÊMEA, DN 1000mm PARA
IMPLANTAÇÃO DE REDES PLUVIAIS, DRENAGENS E BUEIROS NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.347,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2020 |
PP 04/2020
05 TUBOS DE CONCRETO CLASSE PA -1,MACHO/FÊMEA, DN 1000mm PARA
IMPLANTAÇÃO DE REDES PLUVIAIS, DRENAGENS E BUEIROS NO MUNICÍPIO. |
1.347,50 |
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| 31/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/11239; |
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1.347,50 |
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| 07/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007405
PAGTO. REF. EMPENHO 7940/2020
ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA - 79833 |
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1.347,50 |
| TOTAL |
1.347,50 |
1.347,50 |
1.347,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
