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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7952 Data de lançamento: 15/07/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PEÇAS PARA CONSERTO DE GELADEIRA DA SALA DE VACINAS DO ESF DR RENE BACCIN. 0,00 524,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2020 PEÇAS PARA CONSERTO DE GELADEIRA DA SALA DE VACINAS DO ESF DR RENE BACCIN. 524,00
15/07/2020 Conforme DANFE Nº 1/2914; 524,00
27/07/2020 Pagamento de Empenho 7952/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 524,00
TOTAL 524,00 524,00 524,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.