Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAROLI GUGEL COSTA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7986 |
Data de lançamento: |
16/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO GRÁFICA PARA CANECAS COM O LOGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2020 |
SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO GRÁFICA PARA CANECAS COM O LOGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
375,00 |
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| 16/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11; |
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375,00 |
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| 23/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7986/2020
CAROLI GUGEL COSTA MEI - 86302 |
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375,00 |
| TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
