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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 8023 Data de lançamento: 16/07/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REFERENTE MÊS 06/2020 0,00 384,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2020 ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REFERENTE MÊS 06/2020 384,25
16/07/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 384,25
21/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8023/2020 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 384,25
TOTAL 384,25 384,25 384,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.